财务工作总结个人 财务工作总结个人不足

财务工作单人，指的是壹个人在财务部门工作期间的表现与成就的。这个通常包括对单人在财务领域的职责、工作表现、成绩与进步等方面的评测。

这份也许包括以下几个方面的内容：

1. 职责履行：包括单人在财务部门的具体职责是否按照规定与标准完成，例如处理日常账务、编制财务报表、进行财务解析等。
2. 工作态度：包括单人在工作中是否认真负责、积极主动、团队协作精神等。
3. 工作能力：包括单人在财务领域的专业技能、沟通能力、决策能力等，以及单人在这些方面的成长与进步。
4. 成绩与贡献：包括单人在财务工作中取得的成果，例如节约成本、提升效率、改进步骤等，以及为组织或团队带来的贡献。
5. 自我评测：这是单人对自己在工作中的表现与经验的包括对单人优势与不足的反思，以及未来职业发展的规划与目标。

通过这份可以综合地知道壹个人的工作表现与成就，以及他在财务领域的专业能力与发展潜力。同时，这份也可以作为企业或组织对员工评估与晋升的重要参考之一。以下是有关于财务工作单人的有关内容，欢迎我们阅读！

财务工作单人1

回顾过去的一年，在处领导与同事们的帮助和支持下，我圆满地完成了各项工作，下面我把一年的工作、学习情况做简单给领导汇报：

一、积极参与政治理论学习，卖力提升政治素质

参与工作以来，我一直将政治理论学习作为自身的重要任务，提升思想政治素质，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观。学习“三个代表”重要思想与贯彻落实科学发展观。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，工作作风踏实，敢于坚持守则，切实履行岗位职责。通过学校与财务处组织的各类学习，使自己的政治理论水平不断提升，坚定了政治方给。作为入党积极分子，我认真学习《党章》与党的基本理论姿势，用党员的要求严格标准自己，并给周围老党员学习，经常给组织汇报思想工作情况，在组织的培养下，我更加坚定了入党的信念，卖力争取成为一名光荣的共产党党员。

二、卖力工作，爱岗敬业

为做好收费工作，我克服了许多困难，大学每年有2万多学生要交费，大家学生类别多，学生情况复杂，欠费催缴相对难，工作量之大可想而知。为了作好收费工作，我白天收费，晚上核对，非常在下半年，收费高峰期间，有新，老生都要交费，连续几个月没有休息节假日。新生入学收费之前要做大量预备工作，包括学生性质、专业等核对清楚，按照要求进行学费初始化工作，这期间要同学工、教务、生活服务企业、各学院、银行等部门协调。收费结束后要做大量统计解析，为领导提供决策依据。我都能有计划按序完成任务。在日常收费中对来交费的各部门同事、家长、学生，能够做到热情服务，礼貌待人，为前来咨询助学贷款、学费及各种收费的同事、家长、学生做好解答。我还负责财务处各科帐务系统、计算机、内外网服务器的日常维护工作，对内、外网服务器的数据及时的备份、清理、更新，将各年度所有财务数据刻录成光盘，确保服务器的正常、安全的运用，负责中小学、成教育院的计算机及帐务系统的维护、清理财务数据。帮助处里全部科室打印帐簿。

工作上具有很强的事业心、责任心，能够以正确的态度对待各项工作任务，工作中任劳任怨，尽职尽责，态度积极，勇挑重担，敢于负责，不计较单人得失。工作勤勉，兢兢业业，不断提升工作效率与服务质量。

几年的收费工作故事使我具备了丰富的工作经验，完成了组织上交向的各项任务。我认真学习财务法律与法规以及收费各项政策，能结合实际工作情况加以贯彻执行，经过不断卖力自己的专业理论水平、组织管理能力、全面解析能力、协调办事能力都有了很大的`提升。

三、坚持守则，廉洁自律

工作中我能够坚持守则，遵守各项财经规章制度，依法办事。具有严谨细致、公平无私的职业品格。认真学习廉政准则，在廉政建设中始终对自己高要求、严标准，时刻做到自重、自醒、自警、自励。坚定全心全意为教师学生服务的宗旨观念，把廉政建设变成自觉行动，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，自觉抑制不正之风与腐败现象的侵蚀，养成奉公守法，做到拒腐蚀永不沾。树立爱校如家、爱岗敬业的良好风尚。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会给其他同志学习，取长补短，相互探讨好的工作与经验，共同进步，争取更好的工作成绩，不辜负领导与同志们对我的信任。

财务工作单人2

是学校中心工作之一。学校财务工作的有效管理既能调动教职工的积极性，促进学校快速地发展，同时又能增强学校可持续发展的后劲。在教管组的领导下，大家严格执行《x学校财务管理方案》与有关规定，实行“校长负责，集中管理，分校核算”的财务，规范学校的财务管理，确保了教学经费的有效运用与财务工作的健康发展。

一、升级财务管理理念，促进学校健康发展

财务管理的理念直接关系到财务管理的成败。为了学校的健康发展，为了老师的待遇稳步提升，我校本着保运转、保安全、保稳定、保发展与“量入为出、开源节流、统筹兼顾、科学合理”的守则，严格执行有关财务政策，细化项目，分类核算。该用的钱不少用一分，不该花的钱不多花一分。该建设的工程按高要求建设，不建临时性工程项目。使开支的每一分钱都有利于学校教学教育，有利于学校的健康、持续发展。

二、严格执行政策，完善机制

近几年，大家认真贯彻落实《x学校财务报帐制及公用经费精细化管理》，严格执行《x学校财务管理方案》与《公用经费定额要求》，实行“校长负责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，从《方案》公开起，大家以核算点为主体，实行报帐制与公用经费精细化管理。校长是财务活动主题的第一责任人，分管财务的领导为直接责任人。

三、实行预决算制度、执行月报帐制度

根据《x学校财务管理方案》，在每月初的4个工作日内，由分管财务的领导与学校报帐员到教管组审核、审计、报帐。由教管组核算点统一管理。每月底在学校办公室公开本月的收支，预算下月支出情况，实行了动态化管理。

每学期初，学校报帐员到核算点领取备用金，付款学校的零星开支。超出20x.00元的大额开支，先由学校写好支出的用途与预算书面申请，再经教管组会计审查、助理审批后方能实施。之后，报帐员将支出的原始凭证完善“三证”，到核算点办理直接付款手续。最后，由核算点将原始凭证连同批准的“审批文件”一同入账。实行了预决算制度。为学校财务管理规范化建设奠定了良好的基础。

四、规范财务管理，促进学校健康发展

为了规范学校财务管理，我校在财务管理过程中，坚持“量入为出，开源节流”的守则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示，尤其是后勤帐的民主化管理，实行了随时发生，随时入帐，一月一，一月一做帐的制度与收费公示制度。对较为敏感的招待费与差旅费、培训费等费用的报销方面作出了严格规定，(如招待、差旅是为哪个项目服务的，费用就在哪里个项目列支。)在学校基建、设备购置等工作中，量入为出，开源节流，勤俭持家，严格按预算项目与收入进度，合理安排支出，做到无预算不开支，有预算不超支。保运转、保稳定、保发展。对教职工福利待遇实行多劳多得、优劳优得，保持教职工待遇稳步提升。通过这一系列规定的实施，学校财务管理中存在的支出混乱现象得到了遏制，切实推进了学校财务规范化建设。初步实现了公布、公正、民主、科学化的民主理财，科学管理的目标。

但是，大家的财务管理还是有一些不足之处的。它既有人为的’因素，也有社会环境的影响。如情理与法规的矛盾，物价与预算的矛盾，导致交通费、差旅费、会议费、培训费等超过大家的预算。

财务管理是一门科学，也是一门艺术，善理财者，利用这一杠杆调动教职工的积极性，促进学校健康快速地发展，同时又能加强学校可持续发展的后劲。财务管理的规范化、科学化、民主化是大家不懈追求的目标，大家将不断地学习科学理财，不断探究、改进管理方式，力争给管理要效益，把有限的资金用到急需的地方，进一步搞好财务公布，民主理财，为学校各项工作顺利进行、学校健康快速发展而卖力。

财务工作单人3

可以说，在××年的工作中，大家全企业的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。大家的企业财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了企业安排向大家的企业，相信大家一定能够做好，这些都是大家得来的不断的发展的成果，相信大家一定能够做好!××年是集团企业推进行业改革、拓展市场、持续发展的决定因素年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。

财务审计部坚持“以市场为导给，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团企业整体工作部署与财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责与企业领导交办的任务，取得一定的成绩。为了经验教训，更好的完成××年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的单人工作报告如下：

一、增强财务服务意识

××年，大家一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的守则，加强财务管理，优化资源设置，提升资金运用效益，把为集团企业的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全与完善落实了各项财务规章制度。由于企业的性质发生改变，标准企业的财务规章制度要进行从头修订与完善。根据市局(企业)的财务制度，结合集团企业的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，大家加强了对会计基础工作的规范力度，提升会计信息质量，保证会计信息的真正、准确、完整;强化财务的预测、解析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据和技术支持。

二、做好会计工作计划，预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子企业××年及××年明细账详细解析了收入、成本和期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子企业的××年综合预算奠定基础;二是提升预算透明度。预算方案根据各分、子企业反馈过来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子企业，使各单位对本企业的预算有壹个综合的知道，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。大家注重了预算执行中存在的问题与有关情况，不定期的给预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证解析后，按规定的`程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子企业的预算观念也较以前有大大的提升与增强，为做好××年综合预算工作积累了经验。

三、充分利用税收政策

充分利用国家对公司的各项税收优惠政策，我部积极办理了××物流企业、××运输企业的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流企业、××运输企业减免××年度公司所得税合计××万元、营业税××万元的税收优惠政策的批复以及××年度××物流企业、××运输企业所得税减免的批复，为集团企业取得了实质性经济收益。

四、切实加强财务管理

根据集团企业规范财务管理、优化财务审核程序、提高财务服务质量与发挥职能部门更好地参加公司管理的标准，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的守则进行管理。财务审计部主要具体负责集团企业各类资产的财务监督、财务解析及财务报告与各分、子企业的财务管理与财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

五、强力整顿财经秩序

根据市局(企业)财经秩序专项整顿工作的安排与财务收支自查工作方案，集团企业围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造与积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指南思想，严格按照市局(企业)的自查标准，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”与虚列(乱列)成本费用、收入分配失真与会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计和加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的守则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营与管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

六、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子企业的资金管理，降低与杜绝资金的运用风险，提升资金运用效率，促进集团健康发展。集团企业从××年×月份起将集团企业资金管理中心纳入市局(企业)结算中心统一管理。大家为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(企业)结算中心，按照市局(企业)结算中心标准，对各分、子企业的年度与月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核与汇编。和此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子企业要加大催收货款力度，保证集团企业正常的经济运行。

财务工作单人4

在滨海教学中心，校领导的正确领导下，在财务室领导的正确指南下，较好的完成了本年的收支工作计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本年的财务室工作如下：

一、卖力学习，提升财会人员的`政治素质

我能自觉的参与学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提升财会姿势与政策水平，能认真贯彻执行财务政策、方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财务室顺利完成学校下达的各项工作。

二、积极工作，卖力完成学校的财务室工作

协同有关人员做好校舍检查与维修、管理工作与加强学校财产、物质的管理。根据国家会计制度的规定妥善保管会计凭证，帐册、报表等档案资料，及时按规范整理、装订、保存共装订帐册报表70余本。财务工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度与上报审批程序，财会人员能够做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校缺口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本年积极配合学校完成了收支计划，为学校做好强有力的保障。

三、查找差距，卖力做好财务工作

20xx年本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不过来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，做好20xx年工作计划，使工作有条理，要替领导分担一些困难，把财务工作做好。

财务工作单人5

爱岗敬业、扎实工作、以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作。我作为一名新华书店的财务人员，深感自身所处位置的重要性，按照集团日常财务开支管理规定的标准认真做好报账工作，抓好企业财务、账务管理工作，负责做好企业和区域财务中心的对接工作，为企业业务发展提供保障和支持，抓好企业后勤工作，认真做好税务处理、五险一金、企业工资福利发放工作，对财务数据加以解析，对企业业务工作提供支持与帮助；密切联系区域财务，帮助企业化解经营管理中的财务、账务难题。每月做好各板块销售数据及单人店外业绩统计，抓好绩效考评工作。协助企业各部门的业务，做好企业内勤及安全保障工作，完成区域中心及企业领导交办的其他工作。

除本职工作外同时兼顾全面其它各种工作，为了能按质按量完成各项任务，从不计较单人得失，不讲报酬，单人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。我通过自身的’卖力，好好利用人脉关系，积极宣传新华书店的品牌形象，拓展店外业务，在20xx年里取得***万元的店外业绩，为企业创造了小小的营收。

**和时俱进，新华书店在改革、创新道路上不断寻求超越，积极推进多元经营，寻觅新的产业发展玩法，卖力打造更具成长性与竞争力的文化传播公司。大家作为**团队的一员，我们应相互团结，在与协团结的氛围，上下一条心，齐心协力为企业创收，期待企业20xx年硕果满满。

财务工作单人6

忙碌、紧张、有序的20xx年马上成为历史，一年来财务部随着企业骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为企业业务发展提供了良性财务平台。大家的工作取得了长足的进步：

一、财务制度建设

由于企业业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度与步骤，有些已经不能满足企业财务管理的需要，有些已经和企业当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对企业所有的财务管理制度从头进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务步骤从头进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法。

对于财务风险的管理也是从年初才最初正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在壹个基础阶段，例如库存商品库龄解析、超长期应收应支付解析等。库龄解析在企业范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价预备，更是为各部门合理反映当期利润提供了壹个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务今年具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的`财务政策，规避了企业很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设

进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动主题的反映更为真正、及时、合理，趋于规范化。在充分思考与利用财务软件功能的基础上，针对企业机构体制的调整，对会计各科目，非常是一些陈年老帐与历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要。

三、财务管理体系建设

一年来，在企业领导的大力支持与各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提升，更上了壹个台阶。企业的物流与财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，大家可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作与平时组织的一些业务培训，大家已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、集合表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄解析表、帐龄解析表及各种对外帐表等。超距离增值税发票认证系统的采用，可以使企业及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间与次数限制，提升了认证发票的及时性。

财务工作单人7

转眼间20xx年我的工作快结束了。回顾自己一年来学校财务工作，我做的还是不错的。在我多年的工作经验下，一年来我的财务核算一直是很顺利，没有出现任何的不正确的地方，保证了学校财务方面的正确与良好运转。在年终评选中，我也被学校评为优秀工作者，这就是对我一年工作的褒奖。在各位同事的关心、帮助下，很快的熟悉了工作环境进入了工作状态，在此我深深的感谢每一位向予我帮助与关心的同事。

一、思想政治觉悟

认真学习了先进性教学，刻苦钻研业务姿势，卖力提升理论姿势与业务工作水平。加强服务创新意识，遵纪守法，熟悉掌握财务制度，认真完成领导交办的各项工作任务。无迟到早退现象，热爱劳动，积极参与我院组织的各项文体活动主题。工作积极主动，勤奋卖力，不计较单人得失，尽职尽责，卖力做好本职工作，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。

二、完成工作情况

1、和教材组同事共同对全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算。

2、在x老师的指南下对部分学习中心上缴的学费进行了集合、校对了学习中心交费名单并编制了集合表。

3、电话督促部分托欠学费，财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票。

4、和榆林函授部的财务负责人联系，完成了对该学习中心20xx年度的学费、教材费的综合核对，并编制了学费集合表。使其交费状况清晰化。

5、参与并顺利完成了我院组织的20xx年秋天课程考试巡考工作。

6、及时发放了秋天课程考试的差旅费、巡考费及补助。熟悉了我院的财务规章及报销制度。

7、参与并顺利完成了我院组织的高职学院及全日制学生学费的收缴工作。做到了正确、准确的收费及开具收费发票。

8、参与了我院组织的第四次校外学习中心会议的筹备工作。

9、结合各学习点记账集合表和学习点老师及时联系，清算出了各学习点及各层次学生的交费情况，及时收取福建各学习点托欠的学费及报名费，做到了批次学习中心的帐目清楚、准确。

10、年底，完成了对20xx年各学习中心上缴的报名费及教材费进行了综合的核对集合，对已交及未交报名费、教材费的学习中心进行了分类，并对各已交费的学习中心交费金额进行了集合。将我院的交费金额集合和学校财务处已记账金额进行核对并调整，编制了核对表。

11、在x老师的帮助下每月能按时的完成工资表的编制，积极和校财务老师联系保证工资每月按时发放。

12、完成了开发中心人员各月基效的全年累计。

13、处理日常临时性工作。

三、工作过程中的考虑

回顾本年度工作，让我知道到了事业会计和商业公司会计的不同财务处理方式，丰富了我的.财务姿势，同时更深刻的认识到自己姿势掌握的不综合性。例如：商业会计和事业会计的财务处理方式中存在一些差异，我在处理今年业务中仍然沿用以前的一些方法方式，向今年工作就造成了不必备的麻烦，要走一些弯路。因此，要在以后的工作中卖力的去学习掌握新的财务处理及做帐的方法方式，以做到事半功倍，提升工作效率。因为工作的需要，对计算机的运用更加熟练，并能熟练应用于财务业务中。使得我在计算机的应用方面有了很大的提升。在各位同事的关心、支持与帮助下，各项工作均圆满完成。使得我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，理论姿势水平还相对低，现代办公技能还不强。

今后，我一定认真克服缺点，发扬优点，自觉把自己置于各位领导及同事的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的网院员工，为学院的发展贡献出自己一点微薄的力量。在工作的过程中我有一点不成熟的看法：

1、职责和分工的更加明确化。这样可以使工作更加程序化，提升工作效率，避免工作中重复劳动。

2、能够按期进行员工培训，提升员工的专业素质，加强服务意识。

在新的一年里，我将以崭新的精神面貌与工作态度去对待我的工作，再接再厉，更上一层楼。思想道德意识方面不断的进步，提升自己的能力，这是我一直以来都在不断的卖力的方给。在不断的前进中得到更好的发展，使自己能够有壹个更好的发展空间，帮助学校的发展，做出自己的卖力!

财务工作单人8

转眼间，入司已经3年多了，对我来说虽然得失均有，但总体来说还是颇有收获的，感悟最深的就是财务工作一定要认真仔细，而且财务工作是学无止境，要在工作中不断给他人学习，且不可循规蹈矩，好的工作方式会得到事半功倍的效果。

单人工作如下：

1、结帐工作：每月及时准确结帐，并在工作中不断学习先进的工作方式，从而提升工作效率与工作质量。

2、税务事宜：a：准确核算并及时缴纳应交税金，在20xx年度未发生任何税务罚款。

b：积极、谨慎配合国地税查帐，保证所提供数据的合理、合法性。

3、内外审计：积极配合企业的内、外部审计，保证提供数字的准确性。

4、往来帐务：a：一般供应商帐务核对：小供应商的`核对方式基本无问题，但大供应商的核对方式却很被动，不能很好的保护企业的利益。

b：关联公司帐务核对：虽然关联公司内部往来业务多而杂，但我每月都能认真准确地对清帐务，及时发现商品未达及差别原因，并出相对高效准确的对帐方式。

5、库管工作：对库管商品（低值易耗品、营业用品、印刷品、服装、促销用品）进行综合盘点，完成库管帐务的初始化工作，并对库管工作进行跟踪、指南，保证帐务记载的准确、连续性。

6、固定资产：7月末对固定资产帐实进行核对，出具固定资产盘点报告，并提出将DTU、路由器、打印机进行固定资产管理，保证财务计算口径的统一性。

工作不足：

1、应付帐款出现负值的帐务未及时核对，这样不能确保企业的利益。

2、对企业业务知道不够透彻，不能保证每月及时审核凭证。

20xx年工作计划：

1、克服困难，完成领导交向的一切任务。

2、在工作中要有所突破，寻找好的业务处理及工作方式。

3、三人行，必有吾师！要不断其他同事学习，也要积极帮助他人工作，发扬团结作战的工作作风。

已经过去，20xx年我要吸取以往教训、经验，不断进步，争取20xx年工作态度、工作方式、工作效率更上一层楼！

财务工作单人9

在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、卖力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。

现在，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心给有经验的同志学习，认真寻觅，方式，增强业务姿势，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，和全科同志一起做好财务审核与监督工作。

2、坚持守则、客观公平、依法办事。

一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的守则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度与会计基础工作规范化的标准进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真正、不合规、不合法的’原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，标准经办人员更正、补充。通过(公1文5有约提供)认真的审核与监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真正、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算与监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。

现在以来，由于场所整体搬迁与会计基础规范化整改工作，财务工作的力度与难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较单人得失，不讲报酬，牺牲单人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进与榜样的作用。

4、爱岗敬业、提升效率、热情服务。

在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真正、合法的凭证，及时向予报销；对不合规的凭证，指明原因，标准改正。卖力提升工作效率与服务质量，以高效、优质的服务，获取了民警职工的好评。

财务工作单人10

各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的职责心与敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分企业及合作方的业务工作，及时准确地为企业领导、有关政府部门供向财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下头给企业领导汇报一下财务部20XX年度的工作：

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对企业发生的每一笔经济业务经过不一样的方法、方式进行规范记录，反映在凭证、帐簿与报表中，以备随时查阅。我企业财务部已经对日常工作步骤熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订与保存都到达正规化、要求化。做到综合、及时、准确的反映。

2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我企业特征，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，相对适合本企业的.生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率与员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都能够查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、与理智进行监督，保证公司不受不必备的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对企业整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证企业财产不受侵害。

4、报表，对不一样时期或阶段的经营成果及财务状况进行评测与解析。财务部能够按着月、季与年经过会计报表与财务辅助介绍进行解析与评测。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理与决策供向准确可靠的财务数据，企业财务部能够随时完成企业领导与其他部门标准供向的数据资料;其次是参加企业管理与决策，对企业存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

1、经过XX年度一般纳税人年检与工商年检工作。

2、经过XX年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

3、清理盘点企业资产，对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度与规定执行力度不够。

2、财务各人员全面素质与业务水平一般。

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务姿势相对欠缺。

四、化解方式

1、首先确定制度与规定的适用性与可执行性，如有障碍，给执行部门提出，然后坚决执行究竟。

2、财务人员设定学习目标，经过考试取得职称与学历，并和绩效挂钩，逐步提升自我。

3、参加管理，参加企业的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能。

五、几点感想

1、工作方式及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍与事倍功半的差距。

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。

3、团队协作精神十分重要。

在这一年的工作中，有成绩与喜悦，也有不足之处，但大家会在今后的工作中不断卖力、不断改善。我确信企业财务部是壹个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员和企业共同走给巅峰!

财务工作单人11

这一年，我也是按照财务标准，根据企业领导的壹个指示，去尽责完成自己财务的壹个工作，没有犯啥子大错，同时也是做出了一些成绩，自己提出的一些财务方式也是在工作上去很好使用，让大家部门工作的更有效率，在此我也是来下单人的财务工作。

财务的标准是要尽责的去做好，为企业而服务，去节约成本，去核对开支，清楚自己做的每一笔账目都是符合规范与法律的，也是不能出一些差错，与其他部门以及外部工作人员的工作处理上，也是要尽到自己的责任，我也是耐心的去处理好工作，大家财务是熟悉大家的工作，但是很多的部门同事其实对于大家的工作并不是那么的知道，这一年也是有很多需要报销的事情要处理，而有时候也是一些步骤不够规范或者同事们不清楚如何来做，可以说也是向大家添加了一些麻烦，但我也是拿出了一套方式，去做了一次财务的培训，也是把报销的事情向规范化了，同时也是得到领导肯定，自己的工作也是减少了很多没必备的麻烦以及与同事们更好的协调处理好事情。

除了工作，平时自己也是会积极的.学习，无论是企业的一些运营情况，同事们的工作以及自己财务的姿势，都是要深入的知道，我也是清楚自己虽然有一些经验，但是也是不能去骄傲，不能觉得以往的经验都是对的，很多事情都是在改变的，而只有去学习新的，熟悉新的财务姿势，知道更多企业的发展，那么自己在工作的壹个规划以及处理事情上面也是会更容易，而不会遇到新的情况却是处理的糟糕，或者跟不上企业前进的步伐，作为财务不仅仅是埋头做账就够了，更是需要多知道外部的情况，让大家的工作是时刻跟着前进的。积极的学习过程中，我也是去把所学用到工作里头，同时积累财务的姿势，让自己面对新的情况也是可以更好的处理。同时也是在学习之中发现自己的一些不足，还有可以提高空间的方面而这些也是让我这一年有了挺多收获。

一年过去了，对于来年的工作，我也是充满了信心可以去做好，我也是会继续的把工作去规划好，同时跟着企业的脚步去前进，为工作把好财务关，做好账，不犯错误，同时也是与同事积极的配合，处理工作，相互的帮助而共同的去进步。

财务工作单人12

我从事超市收银工作的时间不是太长，自身的素质与业务水平离工作的实际标准还有一定的差距，但我能够克服困难，卖力学习，端正工作态度，积极的给其他同志请教与学习，能踏实、认真地做好本职工作，为超市的发展作出了自己应有的贡献。现针对自己在工作中遇到的问题谈谈自己的心得与体会，也算自己20xx年工作吧。

收银员作业纪律

收银员在营业时身上不可带有现金，以免引起不必备的误解与也许产生的公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满和抱怨。收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必备的误会与也许产生的收银员利用收银职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机，以公司利益来图利于他人私利，或也许产生的内外勾结的“偷盗现象。在收银台上，收银员不可放置任何私角色品。

因为收银台上随时都也许有顾客退货的商品，或临时决定不购买的商品，如果有私角色品也放在收银台上，容易和这些商品混淆，引起误会。收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字与清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。不启用的收银通道必须用链条拦住，否则会使个别顾客趁机不结账就将商品带出超市。收银员在营业期间不可看报和谈笑，要随时注意收银台前与视线所见的卖场内的情况，以防止与避免不利于公司的异常现象发生。收银员要熟悉卖场上的商品，尤其是特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。

认真做好商品装袋工作

将结算好的商品替顾客装入袋中是收银工作的壹个环节，不容以为该顶工作是最容易不过的，往往由于该项工作做得不好，而使顾客扫兴而归。装袋作业的控制程序是：硬和重的商品垫底装袋；正方形或长方形的商品装入包装袋的两例，作为支架；瓶装或罐装的商品放在中间，以免受外来压力而破损；易碎品或轻泡的商品放置在袋中的上方；冷冻品、豆制品等容易出水的商品与肉、菜等易流出汁液的商品，先应用包装袋装好后再放入大的购物袋中，或经顾客同意不放入大购物袋中装入袋中的.商品不能高过袋口，以避免顾客提拿时不方便，壹个袋中装不下的商品应装入另壹个袋中；超市在促销活动主题中所发的广告页或赠品要确认已放入包装袋中。装袋时要绝对避免不是壹个顾客的商品放入同壹个袋中的现象；对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿；提醒顾客带走全部包装入袋的商品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。

注意离开收银台时的工作程序

离开收银台时，要将”暂停收款“牌放在收银台上；用链条将收银通道拦住；将现金所有锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走或交值班长保管；将离开收银台的原因与过来的时间告诉临近的收银员；离开收银机前，如还有顾客等侯结算，不可立即离开，应以礼貌的态度请后采的顾客到其他的收银台结账；并为等侯的顾客结账后方可离开。

上面就是我在实际工作中的一点想法，请各位领导与同事批评指正。在接下来的工作中，我会做好20xx年工作计划，争取将各项工作开展得更好。

财务工作单人13

20xx年路医院财务部工作注重学习与提高财务服务能力，积极寻觅与推进医院财务管理由规范走给科学的整体改革，坚持“服务、效率、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20xx年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务步骤，强化基础工作，卖力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障，工作如下：

一、加强学习

进一步明确了加强政治理论学习和业务技能学习对统一思想认识、提升财务管理水平与保障财务工作顺利进行的重要意义。财务部通过多种形式认真学习实践重要思想与科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力与奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是部里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈单人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。

二、明确了医院财务工作的组织领导责任与经济责任

在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提升了医院资金营运能力与抗风险能力。

三、进一步加强了财务管理制度建设

理顺业务步骤，为提升财务服务质量提供了制度保障。20xx年财务部按以往积累的经验进行适当调整，支出一起；统计，核算，收帐，调拨放到一起减少了不必备的环节，向医院财务工作打开了一项新局面。

四、20xx年财务收支状况的全面反映良好

同时也是下一年度财力安排的重要依据。止于xx月底，医院医疗收入高达482446.50元；药品收入高达959586.40元；（其中西药收入为540425.50；中草药收入为32513.40元；疫苗收入为386647.50元；），财政补助收入达130553.00元；其它收入达6933.24元。合计为1579519.14元。医疗支出为770066.23元，（其中：工资福利支出为349077.00元；商品与服务支出为233453.73元；对单人与家庭的补助支出为85020.50元；其他资本性支出为102515.00元）。药品支出为794543.12元，（其中工资福利支出为23677.00元；商品与服务支出为767566.12元；其他资本性支出为3300.00元）。其他支出为3512.67元。合计为1569083.52元。20xx年年收支结余为320003.87元，20xx年x月至xx月底收支结余为331249.49元，为20xx年的资金运转体现了有力的保证。

五、积极调研论证、多方协调，做好医院专项资金管理工作

在积极调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项目经费是化解发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金，其来源主要有市财政局、市卫生局下达的医疗救助专项资金，财政部下达的中央和地方共建乡村基层医院共建专项资金，其他部委下达的医疗专项资金与医院根据发展进行服务收支的运转资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥效益，医院提升了服务质量，技术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就诊，止于20xx年xx月xx日住院总费用为874969.55元；自费费用为19098.84元；自费率为2.18%；合理费用为855870.71元；实际补偿额为548062.25元；补偿率为62.64%；出院人数为1511人；人均费用为579.07元；人均补偿费用为362.71元；药品总费用为170301.73元；药品自费率为681.26元；诊疗总费用为90284.08元；诊疗自费费用为2000.48元；诊疗自费率为2.00%真实做到了专项资金的应用，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民政策。

六、认真完成了20xx年医院“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”

医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的’理财环境，医院定了从规范理财给科学理财迈进的财务发展SLG。依法理财是科学理财的核心与精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策与收费公示制度，确保各类收费公布透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理与核算，服务性收费坚持成本要求、收费公示与自愿付费守则。

七、进一步推进了医院财务信息化建设工作

医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时知道、掌握医院财务情况，科学决策、科学管理；提升工作效率。

八、进一步寻觅了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行玩法

根据财权与事权相结合的守则，明确了医院二级管理科室参加理财的方法、方式。

财务工作单人14

20xx年，是我在xxx工作的第壹个半年，在各级领导指南带领下，面对财务工作复杂的问题，不断创新、不断改进，基本上完成了各项工作任务，现将这半年工作做壹个简要。

一、修正了财务管理理念。

在未加入xxx之前，我所认为的财务管理概念是相对模糊，财务工作也一直是属于算账型的，缺少经营管理的概念与意识，加入xxx后，非常是每次财务会议都让我增加了很多的财管姿势，提高了我对财务管理更加细致的理解，非常是财务解析，让我深刻体会到合理解析是公司管理的重要路径之一，是SLG决策的重要依据，促使我从壹个算帐型的财务逐渐给管理型转变，给理智数据转变，为我后期的财务工作指明了方给。

二、严守财经制度、认真履行职责，按月提报报表。

在这半年以来，作为财务部负责人，我本着客观、严谨、细致的工作态度，复核各项会计凭证与原始单据，对不真正、不合理、不合程序的资金支出，坚决不予结算，卖力加强控制预算额度，严格遵循资金审批权限及程序，保证了资金支出手续齐全完整;每月按照xxx标准，准时出具数据报表，对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究，从而保证了收入、利润核算的正确性。

三、防范税务风险。

为了企业稳健经营发展，在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理，主要将上半年流转税税负由原来的每月0.2%提高至下半年每月1%，将原先的增值税专用发票数量由34份增加至70份，弥补了收入无法开票结算的问题，为知道决税负存在的风险，定期和税务科长电话沟通，认真仔细听取税务意见并改进，使财务核算更加有效的完成使企业规避税务风险，使大家建立了良好的税企关系。

四、建立健全财务管理，实施有效财务监控，减少资金流失。

刚担任我区财务负责人时，核查中发现各部门步骤存在很多漏洞，从而导致财务核算工作的难度，无法从财务角度规避折损风险，为了加强整个业务步骤中财务控制，使财务管理工作更加正规化，针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见，并最终出具《财务管理制度》，为企业提升经济效益。

1.采购环节：

为了规避采购环节带来的风险，我财务部标准采购部必须做好以下几点：

(1)淘汰不合格供应商，建立长期合作，主要为了货款结算，争取有利于我区的方法，保证合法开票、质量安全，货款有保障。通过这个方法，半年以来，采购共淘汰不合格供应商近10家左右，取得供应商返利8500元，直接为企业创造近万元的净利润。

(2)必须开具符合政策规定的有效发票。在这以前，我区采购存在大量代开票情况，直接向企业带来较大税务风险，通过淘汰不合格供应商，按照财务标准的手续，开具发票，直接化解了乱票、多票行为，保证了会计核算的有效性。

(3)调整货款付款时间，我财务部标准采购货款必须到货延后一月至两月付款，且所有对公结算，主要是为了规避采购环节存在的不确定性因素带来的损失，确保货物质量有保障，也同时起到占用供应商资金达到融资的效果。

2.销售环节：

公司的可持续发展必须靠盈利来支撑，而盈利主要来自于收入，为此销售环节的财务管控特别重要，为了使销售环节实施有效监控，保证最终利润的实现，我财务主要在对外价格步骤上加强管控，上半年我区购销外卖单品折损严重，导致整体毛利率下降，为此下半年我财务部在购销价格方面提出标准，必须填制购销外卖申请单，先由财务审核毛利，正常的财务批准即可发货，非正常毛利的由我区总经理批准后在发货，并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表，虽然不能完全为市场提供全方位的指南，但是基本上提升了购销毛利率10%，从而做到了事先指南的作用，确保了经济效益完成。

3.仓库管理

仓库是存货管理的主要部门，资金占用最大，部门职能在经营管理中职责是重中之重，因此在仓库管理方面作了以下调整：

内部控制上，制单与审核分开，制单员的部分职能直接划入财务部管理，其中：在制单步骤上，购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单，从而起到了避免购销外卖负毛利的效果;在物流开单上，运费单位价格按照财务主管和物流事先确定的价格执行，且必须按照财务主管标准的方法登记明细表，方便核查，从而达到物流费用监控效果。

仓库收货环节：为了规避地采货物质量的风险，我财务标准采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量和数量，且检测安全后在单据上签字，无品管签字的入库单，一律不予付款货款，从而做到事先控制质量风险。

仓库日常管理上：结合我区内部的情况，仓库日常管理一直较差，为了改善这种状况，我对仓库管理调整了作业方法，实行“小分工、大合作”，对仓库卫生、码放分区分单人管理，由仓库主管统一指挥，发货、配货工作团结完成，日常管理每2天整理一次，截止到12月31日，因仓库人员变动波动较大，虽然在管理上未能做到制度规定标准，相比上半年，有所好转，我坚信，只要适当调整考核力度及要求，一定可改善仓库管理水平。

仓库盘点上实行月底大盘，平时星期日抽盘几个变动较大的货物，虽然改进了方法，但是仓库依然存在较多损耗，相比上半年，损耗明显降低。

4.资产管理。

资产监管是财务管理中重要职责之一，为了确保企业资产安全完整，我财务部作了以下方面调整：一是资产增加，必须事先申请，且采取以旧换新方法，使企业尽量减少资金流，对新增加的固定资产，及时升级CAG;二是资产盘点中，对于未入账的资产单独表外登记，从而确保了企业资产安全完整。

5.应收账款管理

应收账款是营运资金指标科目之一，在20xx年出现过3万元坏账，经我多次强烈给我区总经理发出催款函，必须化解坏账现象，谁经办谁负责，并提供化解办法，截止到20xx年12月31日，全部坏账损失也许性消失，从而为企业挽回了损失，预计在20xx年2月收回全部坏账。

五、综述

虽然在企业经营业务环节作了一些调整，起到管控的效果，但是因各部门单人能力水平及责任心问题，无法化解所有问题，需要在20xx年继续卖力完成完善财务管理，20xx年度财务存在问题：

(1)报表上，存货占用资金太大，部份销售成本一直未确认，应收债权比重太小，存在近千万元收入未确认。

(2)会计核算上：我区财务部虽然编制3人，但是整体专业姿势在有些方面不够专业，需要待提升。

(3)税务风险上：流转税税负偏低，截止达20xx年12月，税负0.7%，存在一定的税务风险。

(4)财务解析上:20xx年因部份财务数据不全，导致财务解析不够综合，其次解析项目不够完整，未能明显未经营管理提供指南性意见。

针对以上问题，我财务部会在新的年度加强专业学习，钻研财务管理细节，主要加强销售额和回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理，使财务部门成为真实的创造效益部门。

财务工作单人15

20xx年，在领导的关心与指南下，在同事的帮助与支持下，我严格标准自己，勤奋学习，用心进步，卖力提升自己的理论与实践水平，圆满完成各项任务。今年我简单一下一年来的学习与工作情况。

1、职工医疗互助工作。

20xx年，共有xxx名员工参与理疗互助，共xxx人，共获取xxx元员工医疗互助，共有xxx名员工参与特殊疾病互助，共xxx人，共获取XXX元互助，顺利完成邵阳市下达的各项指标任务。截至目前，已报销医疗互助总人数为xxx人，金额xx万余元，已报销女员工特殊疾病1万元。由于现在各种因素的影响，互助的报销进度有所放缓，今后将加强和邵阳总工会的联系，以便及时、准确、充分地将互助的报销资金分配向全部患者。

2、基层工会报销。

认真学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》，严格控制基层工会遵循遵纪守法、经费独立、预算管理、服务职工、勤俭节约、民主管理的守则。利用好与管理好各工会的经费收支。但是，根据舞钢市的实际情况，一些乡镇工会经费不能按时足额到位，许多乡镇工会一年只报一次账，导致一些发票逾期，工会活动主题审计不规范。以后我会对自己标准更严格，查基层工会。

3、扶贫。

多次回家宣传扶贫政策，落实扶贫政策，知道他们的基本家庭情况与生产生活情况，顺利通过省质证。以后我会挨家挨户更扎实地知道贫困户的情况，做好贫困户的一切材料，保证检查万无一失，永久脱贫。

4、财务方面。

认真学习《工会法》、《工会财务收支管理细则》与邵阳市总工会财务部的指示精神，严格控制支出，及时准确地和夏奇峰结算会计凭证，确保账实相符、账实相符。

以后我会加强业务姿势的学习，不断提升业务水平，做壹个优秀的工作者。